الخطة التشغيلية لقسم الإعلام
مؤسسة دثور الخير التسويقية — العام المالي 2026
نبذة عن الخطة
تُعدّ هذه الخطة التشغيلية ترجمةً عملية للأهداف الاستراتيجية المتعلقة بقسم الإعلام في مؤسسة دثور الخير التسويقية لعام 2026، وقد تم إفرادها من منصة متابعة الأداء الاستراتيجي للمؤسسة. تم تحديثها بمعطيات الخطة الاستدراكية للمستهدف الإيرادي وعرض الخدمات الإعلامية لتكون مرجعاً شاملاً لقسم الإعلام.
3
مؤشرات أداء رئيسية
3
باقات إعلامية جاهزة
3
مسارات تسويقية
8
أسابيع للتنفيذ الفوري
مؤشرات الأداء الرئيسية
الوضع الحالي: الربع الأولمحور أصحاب المصلحة
تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة · 1 مؤشر
محور العمليات الداخلية
تطوير الخدمات الإعلامية · 2 مؤشر
نسبة تحقيق معيار السمعة المؤسسية
المستهدف السنوي
0%
الإنجاز الحالي (ق1)
0%
نسبة الإيرادات من الخدمات الإعلامية
المستهدف السنوي
0%
الإنجاز الحالي (ق1)
0%
نسبة استكمال خطة تطوير الخدمات الإعلامية
المستهدف السنوي
0%
الإنجاز الحالي (ق1)
0%
الخطة المالية الاستدراكية
مايو — ديسمبر 2026وضع الخطة الاستدراكية
الهدف السنوي الأصلي: 6,000,000 ريال — لم يُحقق منه شيء حتى الآن بسبب تأخر إطلاق حاضنة رواس 3 أشهر. الهدف الاستدراكي الواقعي: 3,475,500 ريال (58% من الهدف) قابل للتحقيق بالتحرك الفوري.
3,475,500
ريال
الهدف الاستدراكي
730,000
ريال/شهر
الإيراد الشهري المستهدف (ديسمبر)
40%
اجتماع → عقد
معدل التحويل المستهدف
85%
هدف
معدل الاحتفاظ بالعملاء
توزيع الإيرادات الشهرية حسب المصدر
- الجمعيات الصديقة
- رواس التجريبي
- رواس الكامل
- السوق المفتوح
الإيراد التراكمي المتوقع
الهدف: 3,475,500 ريال| الشهر | الجمعيات الصديقة | رواس التجريبي | رواس الكامل | السوق المفتوح | الإجمالي | التراكمي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو | ٣٧٬٥٠٠ | — | — | — | ٣٧٬٥٠٠ | ٣٧٬٥٠٠ |
| يونيو | ١٥٠٬٠٠٠ | ١٢٠٬٠٠٠ | — | — | ٢٧٠٬٠٠٠ | ٣٠٧٬٥٠٠ |
| يوليو | ١٥٠٬٠٠٠ | ١٢٠٬٠٠٠ | — | ٣٦٬٠٠٠ | ٣٠٦٬٠٠٠ | ٦١٣٬٥٠٠ |
| أغسطس | ١٥٠٬٠٠٠ | ١٢٠٬٠٠٠ | — | ٧٢٬٠٠٠ | ٣٤٢٬٠٠٠ | ٩٥٥٬٥٠٠ |
| سبتمبر | ١٥٠٬٠٠٠ | ١٢٠٬٠٠٠ | — | ١٠٨٬٠٠٠ | ٣٧٨٬٠٠٠ | ١٬٣٣٣٬٥٠٠ |
| أكتوبر | ١٥٠٬٠٠٠ | — | ٤٠٠٬٠٠٠ | ١٤٤٬٠٠٠ | ٦٩٤٬٠٠٠ | ٢٬٠٢٧٬٥٠٠ |
| نوفمبر | ١٥٠٬٠٠٠ | — | ٤٠٠٬٠٠٠ | ١٦٨٬٠٠٠ | ٧١٨٬٠٠٠ | ٢٬٧٤٥٬٥٠٠ |
| ديسمبر | ١٥٠٬٠٠٠ | — | ٤٠٠٬٠٠٠ | ١٨٠٬٠٠٠ | ٧٣٠٬٠٠٠ | ٣٬٤٧٥٬٥٠٠ |
مسارات التسويق الثلاثة
- 1تواصل شخصي مباشر مع المسؤولين
- 2تقديم باقة مخصصة بسعر 15,000 ريال
- 3ورشة تعريفية بخدمات دثور الإعلامية
- 1تنسيق مسبق مع إدارة رواس
- 2تقديم دثور كمزود خدمة إعلامية رسمي
- 3إطلاق تجريبي يونيو ثم كامل أكتوبر
- 1حملة رقمية موجهة لـ 50 جمعية مستهدفة
- 2اجتماع تشخيص إعلامي مجاني
- 3تحويل 40% من الاجتماعات إلى عقود
الباقات الإعلامية
3 باقات جاهزة للتفعيلالخدمات الرئيسية الثلاث
الإنتاج الإعلامي
كتابة المحتوى، التصوير، التصميم الجرافيكي، المونتاج، الإنفوجرافيك، التصوير الجوي
إدارة الصورة الذهنية
الاستراتيجية الإعلامية، إدارة التواصل الاجتماعي، الحملات الإعلانية، إدارة الموقع
إدارة السمعة المؤسسية
بناء الثقة، إدارة الأزمات الإعلامية، الجوائز والاعتمادات المؤسسية
باقة البداية
انطلق بثقة نحو الحضور الرقمي
غير شامل ضريبة المبيعات
ما تشمله الباقة:
- ✓خطة إعلامية متكاملة
- ✓8 منشورات شهرية احترافية
- ✓ملف تسويقي (30 صفحة)
- ✓إدارة منصتين رئيسيتين
- ✓فيديو موشن شهري
- ✓تحسين الموقع الإلكتروني
- ✓حملات إعلانية
- ✓تقرير أداء شهري
- ✓استشارات عند الطلب
مناسبة للجمعيات الناشئة التي تبدأ رحلتها الإعلامية
باقة النمو
وسّع انتشارك وعمّق تأثيرك
غير شامل ضريبة المبيعات
ما تشمله الباقة:
- ✓خطة إعلامية متكاملة
- ✓12 منشوراً شهرياً
- ✓ملفان تسويقيان
- ✓إدارة 4 منصات
- ✓فيديوان شهرياً
- ✓تقرير تحليلي متقدم
- ✓تحسين الموقع + توصيات
- ✓اجتماع استشاري شهري
- ✓تغطية مبادرة شهرياً
- ✓حملات إعلانية
مناسبة للجمعيات الراسخة التي تسعى لتوسيع حضورها
باقة الشراكة
الحل الأمثل للجمعيات الطموحة
غير شامل ضريبة المبيعات
ما تشمله الباقة:
- ✓خطة استراتيجية إعلامية متكاملة
- ✓18 منشوراً شهرياً
- ✓ملفان تسويقيان متكاملان
- ✓إدارة حتى 6 منصات
- ✓2 فيديو مصور + 2 موشن
- ✓تقرير استراتيجي مفصل
- ✓إدارة الموقع الإلكتروني
- ✓تغطية مبادرتين شهرياً
- ✓حملات إعلانية مستمرة
- ✓متابعة استراتيجية مستمرة
مناسبة للجمعيات الكبرى التي تريد حضوراً إعلامياً شاملاً
منهجية العمل — كيف نعمل؟
اجتماع التشخيص الإعلامي
تقرير تشخيصي شامل
الخطة الإعلامية الاستراتيجية
خطة استراتيجية مفصلة
التنفيذ والإنتاج الاحترافي
محتوى متكامل ومنشور
القياس والتطوير المستمر
تقرير أداء وتوصيات
خطة التنفيذ الفوري
8 أسابيع — بدءاً من مايو 2026نقطة الانطلاق: الأسبوع الأخير من مايو 2026 — التحرك الفوري مع الجمعيات الصديقة هو المحفز الأول قبل إطلاق رواس في يونيو.
التواصل مع الجمعيات الصديقة العشر
المخرج: 10 اجتماعات مجدولة
إرسال العروض المالية والباقات الإعلامية
المخرج: 10 عروض مُرسلة
توقيع العقود + ورشة تعريفية
المخرج: 10+ عقود موقّعة
إطلاق حملة رقمية للسوق المفتوح
المخرج: حملة نشطة تستهدف 50 جمعية
بدء التنفيذ الإعلامي للعملاء الأوائل
المخرج: أول منشور ومحتوى منتج
تقرير أداء الشهر الأول
المخرج: تقرير تقييمي شامل
توقيع أول 3 عملاء جدد من السوق المفتوح
المخرج: 3 عقود جديدة
مراجعة الخطة الاستدراكية وتحديثها
المخرج: تقرير مرحلي مُحدَّث
3-5
عملاء جدد/شهر
25
إجمالي عملاء بنهاية العام
12,000
ريال/شهر
متوسط قيمة العقد
730,000
ريال
إيراد ديسمبر المستهدف
متابعة تسويق الخدمات مع الجهات
0 جهة0
إجمالي الجهات
0
مكتملة التعاقد
0
قيد التفاوض
٠
ريال
الإيراد المحقق
| اسم الجهة | القسم المسوّق | الباقة | التواصل | الاتفاق | التعاقد | التحويل | المبلغ (ريال) | الربع | نسبة الإنجاز | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||||
+ ابدأ بإضافة الجهات من الصف أعلاه | |||||||||||
| الإجمالي | 0 مكتمل | 0 مكتمل | 0 مكتمل | 0 مكتمل | ٠ متوقع | ||||||
خطة الأرباع التشغيلية
الربع الأول
الفترة
يناير — مارس 2026
| المؤشر | المستهدف | المتحقق | نسبة الإنجاز | الحالة |
|---|---|---|---|---|
نسبة تحقيق معيار السمعة المؤسسية محور أصحاب المصلحة | 20% | 0% | 0% | متأخر ! |
نسبة الإيرادات من الخدمات الإعلامية محور العمليات الداخلية | 1.82% | 0% | 0% | متأخر ! |
نسبة استكمال خطة تطوير الخدمات الإعلامية محور العمليات الداخلية | 25% | 30% | 120% | متقدم ✓ |
المبادرات والأنشطة التشغيلية
إطلاق حملة تعريفية شاملة بخدمات المؤسسة ورسالتها لتحسين مؤشر السمعة المؤسسية.
تصميم وإطلاق باقات الخدمات الإعلامية المدفوعة للجهات الشريكة والمستفيدة.
استكمال البنية التحتية لخطة تطوير الخدمات الإعلامية — تم إنجاز 30% بنجاح (تجاوز المستهدف).
وضع خطة تواصل مع وسائل الإعلام الخارجية لتعزيز الحضور المؤسسي.
الربع الثاني
الفترة
أبريل — يونيو 2026
| المؤشر | المستهدف | المستهدف الربعي | ملاحظات |
|---|---|---|---|
نسبة تحقيق معيار السمعة المؤسسية محور أصحاب المصلحة | 40% | 20%+ | يستلزم تعويض تأخر الربع الأول |
نسبة الإيرادات من الخدمات الإعلامية محور العمليات الداخلية | 3.64% | 1.82%+ | يستلزم تفعيل الباقات الإعلامية |
نسبة استكمال خطة تطوير الخدمات الإعلامية محور العمليات الداخلية | 50% | 20%+ | إطلاق خدمات إعلامية جديدة |
المبادرات والأنشطة التشغيلية
التواصل الفوري مع الجمعيات الصديقة العشر وتوقيع عقود الخدمة الإعلامية (15,000 ريال/شهر).
إطلاق حاضنة رواس التجريبي في يونيو بـ 15 جمعية بسعر 8,000 ريال/شهر لكل جمعية.
تسويق باقات الخدمات الإعلامية بشكل مكثف لرفع نسبة الإيرادات وتعويض تأخر الربع الأول.
إطلاق خدمات إعلامية جديدة ضمن خطة التطوير للوصول إلى نسبة 50%.
تنظيم ورشة عمل داخلية لتقييم أداء الربع الأول ووضع خطة تصحيحية للمؤشرات المتأخرة.
الربع الثالث
الفترة
يوليو — سبتمبر 2026
| المؤشر | المستهدف | المستهدف الربعي | ملاحظات |
|---|---|---|---|
نسبة تحقيق معيار السمعة المؤسسية محور أصحاب المصلحة | 60% | 20%+ | تعزيز الحضور الإعلامي الخارجي |
نسبة الإيرادات من الخدمات الإعلامية محور العمليات الداخلية | 7.27% | 3.63%+ | توسيع قاعدة العملاء |
نسبة استكمال خطة تطوير الخدمات الإعلامية محور العمليات الداخلية | 70% | 20%+ | تقييم جودة الخدمات المقدمة |
المبادرات والأنشطة التشغيلية
استقطاب 15 جمعية جديدة من السوق المفتوح بمعدل 5 جمعيات/شهر (12,000 ريال/شهر).
تنظيم فعالية إعلامية كبرى أو رعاية حدث مجتمعي بارز لتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة.
توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الخدمات الإعلامية من خلال شراكات استراتيجية جديدة.
إجراء تقييم شامل لجودة الخدمات الإعلامية المقدمة وتحسينها بناءً على ملاحظات العملاء.
إطلاق تقرير منتصف العام الإعلامي لتوثيق الإنجازات وتعزيز الثقة لدى أصحاب المصلحة.
الربع الرابع
الفترة
أكتوبر — ديسمبر 2026
| المؤشر | المستهدف | المستهدف الربعي | ملاحظات |
|---|---|---|---|
نسبة تحقيق معيار السمعة المؤسسية محور أصحاب المصلحة | 80% | 20%+ | إغلاق السنة بتقرير سمعة شامل |
نسبة الإيرادات من الخدمات الإعلامية محور العمليات الداخلية | 10.91% | 3.64%+ | مراجعة وتحليل الإيرادات السنوية |
نسبة استكمال خطة تطوير الخدمات الإعلامية محور العمليات الداخلية | 90% | 20%+ | إغلاق جميع مشاريع الخطة |
المبادرات والأنشطة التشغيلية
إطلاق رواس الكامل بـ 40 جمعية بسعر 10,000 ريال/شهر — الهدف: 400,000 ريال/شهر.
إطلاق التقرير الختامي السنوي للمؤسسة بحلة إعلامية احترافية تعكس هوية دثور.
مراجعة شاملة للإيرادات الإعلامية السنوية وتحديد فرص النمو للعام القادم.
إغلاق جميع مشاريع خطة تطوير الخدمات الإعلامية والتحقق من الوصول للمستهدف (90%).
إعداد الخطة التشغيلية للإعلام للعام 2027 بناءً على مخرجات ودروس العام الحالي.
الملخص السنوي والتوصيات
| المؤشر | ربع 1 | ربع 2 | ربع 3 | ربع 4 (السنوي) | المالك |
|---|---|---|---|---|---|
نسبة تحقيق معيار السمعة المؤسسية | 20% | 40% | 60% | 80% | قسم الإعلام |
نسبة الإيرادات من الخدمات الإعلامية | 1.82% | 3.64% | 7.27% | 10.91% | قسم الإعلام |
نسبة استكمال خطة تطوير الخدمات الإعلامية | 25% | 50% | 70% | 90% | قسم الإعلام |
✦التوصيات الاستراتيجية
التحرك الفوري لتعويض التأخر
الهدف السنوي 6,000,000 ريال لم يُحقق منه شيء حتى الآن. الخطة الاستدراكية الواقعية تستهدف 3,475,500 ريال (58% من الهدف) عبر التحرك الفوري في الأسبوع الأخير من مايو مع الجمعيات الصديقة.
استثمار إطلاق رواس كمحفز رئيسي
إطلاق حاضنة رواس في يونيو يُمثّل نقطة تحول جوهرية — 15 جمعية تجريبياً تُدرّ 120,000 ريال/شهر، ثم 40 جمعية في أكتوبر تُدرّ 400,000 ريال/شهر. يجب التنسيق المسبق مع إدارة رواس.
تفعيل الباقات الإعلامية الثلاث
دثور تمتلك ثلاث باقات جاهزة: البداية (10,000 ريال)، النمو (14,000 ريال)، الشراكة (19,000 ريال). تفعيل هذه الباقات مع الجمعيات الصديقة والسوق المفتوح هو المسار الأسرع لتحقيق المستهدف الإيرادي.
ملاحظة ختامية
تُعدّ هذه الخطة وثيقة حية قابلة للتحديث بحسب مستجدات الأداء في كل ربع. يُوصى بمراجعتها في بداية كل ربع وتعديل المبادرات والمستهدفات وفقاً للواقع التشغيلي ومؤشرات الأداء المحققة. الهدف الاستدراكي الواقعي 3,475,500 ريال قابل للتحقيق بشرط التحرك الفوري في مايو 2026.